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财政决算


索引号: 11360921014773960N-2019-00066 发布机构: 黄沙岭乡
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

黄沙岭乡政府2018年度部门决算

AG体育下载第一部分  黄沙岭乡政府概况 

一、部门主要职能

(一)黄沙岭乡AG体育下载 是行政公共管理服务机构,主要职责是:管理全乡的经济、文化、公共服务。

二、部门基本情况

AG体育下载纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:乡政府、民政所、计生办、农业综合服务站、财政所。

本部门2018年年末共有编制人数36人,其中行政编制27人,事业编制9人。实有人数36人,其中在职人员29人,包括全部补助人员25人,自收自支人员4人,遗属人员4人,退休人员3人。 

AG体育下载第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载
2018年度

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入111,030,761.96一、一般公共服务支出284,714,231.96
  其中:政府性基金预算财政拨款21,474,508.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出3126,000.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出386,007,530.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出40273,000.00

14
十四、资源勘探信息等支出4110,000.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计2411,030,761.96本年支出合计5111,030,761.96
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计2711,030,761.96总计5411,030,761.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表










公开02表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载




2018年度


金额单位:元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次123456
合计11,030,761.9611,030,761.960.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出4,714,231.964,714,231.960.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务4,676,431.964,676,431.960.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,835,537.961,835,537.960.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,840,894.002,840,894.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出37,800.0037,800.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出37,800.0037,800.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出26,000.0026,000.000.000.000.000.000.00
20406司法26,000.0026,000.000.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出26,000.0026,000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出6,007,530.006,007,530.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,474,508.001,474,508.000.000.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出1,474,508.001,474,508.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出4,533,022.004,533,022.000.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出4,533,022.004,533,022.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出273,000.00273,000.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出273,000.00273,000.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出273,000.00273,000.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
2150805  中小企业发展专项10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表









公开03表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载



2018年度


金额单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计11,030,761.963,676,431.967,354,330.000.000.000.00
201一般公共服务支出4,714,231.963,676,431.961,037,800.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务4,676,431.963,676,431.961,000,000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,835,537.961,835,537.960.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,840,894.001,840,894.001,000,000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出37,800.000.0037,800.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出37,800.000.0037,800.000.000.000.00
204公共安全支出26,000.000.0026,000.000.000.000.00
20406司法26,000.000.0026,000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出26,000.000.0026,000.000.000.000.00
212城乡社区支出6,007,530.000.006,007,530.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,474,508.000.001,474,508.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出1,474,508.000.001,474,508.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出4,533,022.000.004,533,022.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出4,533,022.000.004,533,022.000.000.000.00
214交通运输支出273,000.000.00273,000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出273,000.000.00273,000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出273,000.000.00273,000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出10,000.000.0010,000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出10,000.000.0010,000.000.000.000.00
2150805  中小企业发展专项10,000.000.0010,000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载

2018年度


金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计  一般公共预算     财政拨款 政府性基金预算     财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款19,556,253.96一、一般公共服务支出304,714,231.964,714,231.960.00
二、政府性基金预算财政拨款21,474,508.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出3326,000.0026,000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出406,007,530.004,533,022.001,474,508.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出42273,000.00273,000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出4310,000.0010,000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2411,030,761.96本年支出合计5311,030,761.969,556,253.961,474,508.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56


总计2811,030,761.96总计5711,030,761.969,556,253.961,474,508.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载


2018年度
金额单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次123
合计9,556,253.963,676,431.965,879,822.00
201一般公共服务支出4,714,231.963,676,431.961,037,800.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务4,676,431.963,676,431.961,000,000.00
2010301  行政运行1,835,537.961,835,537.960.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2,840,894.001,840,894.001,000,000.00
20136其他共产党事务支出37,800.000.0037,800.00
2013699  其他共产党事务支出37,800.000.0037,800.00
204公共安全支出26,000.000.0026,000.00
20406司法26,000.000.0026,000.00
2040699  其他司法支出26,000.000.0026,000.00
212城乡社区支出4,533,022.000.004,533,022.00
21299其他城乡社区支出4,533,022.000.004,533,022.00
2129999  其他城乡社区支出4,533,022.000.004,533,022.00
214交通运输支出273,000.000.00273,000.00
21406车辆购置税支出273,000.000.00273,000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出273,000.000.00273,000.00
215资源勘探信息等支出10,000.000.0010,000.00
21508支持中小企业发展和管理支出10,000.000.0010,000.00
2150805  中小企业发展专项10,000.000.0010,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载


2018年度


金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,461,693.96302商品和服务支出1,135,738.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资970,552.9630201  办公费230,000.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴604,020.0030202  印刷费10,000.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0030703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费68,081.0030204  手续费0.0030704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资276,040.0030205  水费14,800.00310资本性支出0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费241,000.0030206  电费98,000.0031001  房屋建筑物购建0.00
30109  职业年金缴费230,000.0030207  邮电费5,000.0031002  办公设备购置0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031003  专用设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴款0.0030209  物业管理费0.0031005  基础设施建设0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费72,000.0031006  大型修缮0.00
30113  住房公积金72,000.0030212  因公出国(境)费用0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031008  物资储备0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031009  土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助79,000.0030215  会议费0.0031010  安置补助0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30302  退休费79,000.0030217  公务接待费315,000.0031012  拆迁补偿0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031013  公务用车购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30305  生活补贴0.0030225  专用燃料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031022  无形资产购置0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费250,000.0031099  其他资本性支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费20,000.00312对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0031201  资本金注入0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费90,000.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用30,938.0031204  费用补贴0.00



30240  税金及附加费用0.0031205  利息补贴0.00



30299  其他商品和服务支出0.0031299  其他对企业补助0.00






399其他支出0.00






39906  赠与0.00






39907  国家赔偿费用支出0.00






39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






39999  其他支出0.00
人员经费合计2,540,693.96公用支出合计1,135,738.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



公开07表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载 2018年度
金额单位:元
项目栏次年初预算数决算数
行次
12
一、“三公”经费支出1405,000.00405,000.00
  1.因公出国(境)费20.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费390,000.0090,000.00
    (1)公务用车购置费40.000.00
    (2)公务用车运行维护费590,000.0090,000.00
  3.公务接待费6315,000.00315,000.00
    (1)国内接待费7315,000.00315,000.00
         其中:外事接待费80.000.00
    (2)国(境)外接待费90.000.00
二、相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)110
  2.因公出国(境)人次数(人)120
  3.公务用车购置数(辆)130
  4.公务用车保有量(辆)143
  5.国内公务接待批次(个)15750
    其中:外事接待批次(个)160
  6.国内公务接待人次(人)172,441
    其中:外事接待人次(人)180
  7.国(境)外公务接待批次(个)190
  8.国(境)外公务接待人次(人)200
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载



2018年度


金额单位:元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.001,474,508.001,474,508.000.001,474,508.000.00
212城乡社区支出0.001,474,508.001,474,508.000.001,474,508.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.001,474,508.001,474,508.000.001,474,508.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出0.001,474,508.001,474,508.000.001,474,508.000.00








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表


公开09表
编制单位:上饶县黄沙岭乡AG体育下载 2018年度单位:台、辆、套
项  目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)13
  1.副部(省)级及以上领导用车20
  2.主要领导干部用车32
  3.机要通信用车40
  4.应急保障用车50
  5.执法执勤用车60
  6.特种专业技术用车71
  7.离退休干部用车80
  8.其他用车90
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)100
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)110
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

AG体育下载第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1103万元,本年收入合计1103万元,较2017年减少211.4 万元,下降16%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1045.13 万元。

二、支出决算情况说明

AG体育下载本部门2018年度支出总计1103万元,其中本年支出合计1103万元,较2017年减少211.4  万元,下降16 %。

本年支出的具体构成为:基本支出367.6万元,占 33 %;项目支出 735.4万元,占67 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1248.7万元,决算数为1103万元,完成年初预算的88%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为691.2万元,决算数为 471.4万元,完成年初预算的68%。

AG体育下载四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

AG体育下载 本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出691.2万元,其中:

AG体育下载(一)工资福利支出402.7万元。

AG体育下载(二)商品和服务支出255.8万元。

(三)对个人和家庭补助支出 32.5 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

AG体育下载本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100.9万元,决算数为40.5万元,完成预算的 40 %,决算数较2017年减少3.05万元,下降7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

AG体育下载(二)公务接待费支出年初预算数为 91.9万元,决算数为  31.5万元,完成预算的34%,决算数较年初预算数减少60.4万元。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为9万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为9万元,完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

AG体育下载本部门2018年度机关运行经费支出359.7 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),。

AG体育下载七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

AG体育下载第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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